目录
 
第一部分 部门基本情况
一、单位职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）政府采购支出情况
（十一）机关运行经费支出情况
（十二）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
 
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
十、项目支出绩效自评表
十一、项目支出绩效评价自评报告
   
  

第一部分 部门基本情况
一、单位职能、职责
我单位主要从事内科、外科、骨伤科、妇科、眼、耳鼻喉、口腔、康复、针灸、推拿、急诊等卫生事件的医疗救护和工作；从事医学检验、医学影像的检查工作、预防保健工作；参与大型活动的医疗救护保障工作及重大灾害和自然灾害的抢险救护工作；认真做好中医药学及民族医药的发掘整理工作，开展以中医、民族医临床研究为重点的科研工作；做好蒙中医药人员的培训指导工作，贯彻预防为主的方针，大力宣传蒙中医药预防疾病知识。
 
二、机构设置
（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：临床科室31个，医技科室10个，专家门诊15个，专病门诊10个，专科门诊25个，病区11个，护理单元23个。
（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市蒙医中医医院

第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）2020年度收入决算总计20462.29万元。与年初预算相比，收入总计增加5945.51万元，增长40.98%。
表1.2020年收入决算数与年初预算数对比分析表
                                                                  单位：万元                    

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100202	中医（民族）医院	19713	14506.78	5206.22	35.89%
2100299	其他公立医院支出	480	0	480	100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.43	0	41.43	100%
2100601	中医（民族医）药专项	9.5	10	-0.5	-0.5%
2100799	其他计划生育事务支出	10	0	10	10%
2109901	其他卫生健康支出	11.6	0	11.6	100%
2299901	其他支出	23.4	0	23.4	100%
	年初结转和结余	173.36	-	173.36	-
	合计	20462.29	14506.78	5945.51	40.98%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：
1.中医（民族）医院决算数19713万元,比年初相比预算数增加5206.22万元,增长35.89%。主要原因：2020年度我单位项目二期医疗设备采购、二期工程信息化建设、还二期项目贷款、残疾人康复项目贷款利息等。
2.其他公立医院支出决算数480万元,比年初相比预算数增加480万元,增长100%。主要原因：2020年度医疗卫生改革支出、2018年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金、市蒙中医院二期项目贷款2019年下半年本金
补助资金等财政拨款。
  3. 突发公共卫生事件应急处理决算数41.43万元,比年初相比预算数增加41.43万元,增长100%。主要原因：2020年度爆发新冠疫情爆发，故增加相关拨款。
    4. 中医（民族医）药专项决算数9.5万元,比年初相比预算数减少0.5万元,下降0.5%。主要原因：2020年度我单位专家学术继承带教专项中学员学术论文发票年底未到账，余额延续下年支出。
5. 其他计划生育事务支出决算数10万元,比年初相比预算数增加10万元,增长100%。主要原因：计划生育事业费
6. 其他卫生健康支出决算数11.6万元,比年初相比预算数增加11.6万元,增长100%。主要原因：2020年我单位计划生育事业费。
7.其他支出决算数23.4万元,比年初相比预算数增加23.4万元,增长100%。主要原因：2020年度我单位信息网络及软件购置更新和专用设备增加。
2020年度支出决算总计20462.29万元。与年初预算相比，支出总计增加5945.51万元，增长40.95%。
表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表
                                                                  单位：万元                                   

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100202	中医（民族）医院	19815.97	14506.78	5309.19	36.60%
2100299	其他公立医院支出	452.73	0	452.73	100%
2100408	基本卫生公共服务	12.29		12.29	100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.43	0	41.43	100%
2100601	中医（民族医）药专项	8.08	10	-1.92	-1.92%
2100799	其他计划生育事务支出	10	0	10	100%
2109901	其他卫生健康支出	11.6	0	11.6	100%
2299901	其他支出	23.4	0	23.4	100%
	年末结转和结余	86.79	0	86.79	-
	合计	20462.29	14506.78	0	0%

2020年度支出决算数与年初预算相比，变动主要原因同上。
（二）2020年度财政拨款收入决算总计11494.74万元。与年初预算相比，收入总计增加5842.54万元，增长103.37%
表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表
                                                                   单位：万元                               

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100202	中医（民族）医院	11424.35	5652.2	5772.15	102.12%
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	0%
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0%
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0%
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0%
2210201	住房公积金	0	0	0	0%
	年初结转和结余	70.39	0	70.39	100%
	合计	11494.74	5652.2	5842.54	103.37%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数对比，变动主要原因同上。
    2020年度财政拨款支出决算总计11494.74万元。与年初预算相比，支出总计增加5842.54万元，增长103.37%。
表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表
                                                                  单位：万元                                   

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
210	卫生健康支出	11384.56	5652.2	5732.36	101.42%
2299901	其他支出	23.4	0	23.4	100%
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0%
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0%
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0%
2210201	住房公积金	0	0	0	0%
	年末结转和结余	86.78	0	86.78	-
	合计	11494.74	5652.2	5842.54	103.37%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。
 
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计20462.29万元，其中：本年收入合计20,288.93万元，年初结转和结余173.36万元，与2019年度相比，收入总计减少1973.58万元，下降8.8%。
表5.2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表
                                                                  单位：万元                                   

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0	75.75	-75.75	-100%
2080502	事业单位离退休	0	15.63	-15.63	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	1054.76	-1054.76	-100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	421.9	-421.9	-100%
2100202	中医（民族）医院	19713	20422.23	-709.23	-3.47%
2100299	其他公立医院支出	480	318	162	50.31%
2100408	基本公共卫生服务	0	20	-20	-100%
2100601	中医（民族医）药专项	0	59	-49.5	-83.90
2101102	事业单位医疗	0	200.15	-200.15	-200.15%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.43	0	41.43	100%
2210201	住房公积金	0	632.86	-632.86	-632.86%
2100799	其他计划生育事务支出	10	0	10	100%
2109901	其他卫生健康支出	11.6	32.23	-20.63	-64%
2299901	其他支出	23.4	0	23.4	100%
	年初结转和结余	173.36	-816.65	990.01	82.49%
	合计	20462.29	22435.86	-1973.58	-8.8%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：
1.拨入其他群众团体事务支出0万元，比上年减少75.75万元，下降75.75%。主要原因：2020年没有其他群众团体事务专项拨款
2.拨入事业单位离退休0万元，比上年减少15.63万元，下降15.63%。主要原因：因政策变化，相关数据调整填报位置，2020年填报在2100202中医（民族）医院类项编码中。
3.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，比上年减少1054.76万元，下降1054.76%。主要原因：因政策变化，相关数据调整填报位置，2020年填报在2100202中医（民族）医院类项编码中。
4.拨入机关事业单位职业年金缴费支出421.9万元，比上年减少2.46万元，下降421.9%。主要原因：因政策变化，相关数据调整填报位置，2020年填报在2100202中医（民族）医院类项编码中。
5.拨入事业单位医疗0万元，比上年减少200.15万元，下降200.15%。主要原因：因政策变化，相关数据调整填报位置，2020年填报在2100202  中医（民族）医院类项编码中。
6.拨入住房公积金0万元，比上年减少632.86万元，下降632.86%。主要原因：因政策变化，相关数据调整填报位置，2020年填报在2100202  中医（民族）医院类项编码中。
      7.拨入中医（民族）医院19713万元，比上年减少709.23万元，降低3.47%。主要原因：我单位2020年专用设备购置减少。
    8.其他公立医院支出480万元，比上年增加162万，主要原因是：2020年度医疗卫生改革支出、2018年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金、市蒙中医院二期项目贷款2019年下半年本金补助资金等财政拨款。
9.突发公共卫生事件应急处理决算数41.43万元,比上年增加41.43万元,增长100%。主要原因：2020年度爆发新冠疫情爆发，故增加相关拨款。
     10.其他计划生育事务支出决算数10万元,比上年增加10万元,增长100%。主要原因：计划生育事业费
11. 其他卫生健康支出决算数11.6万元,比上年增11.6万元,增长100%。主要原因：2020年我单位计划生育事业费。
12.其他支出决算数23.4万元,比上年增加23.4万元,增长100%。主要原因：2020年度我单位信息网络及软件购置更新和设备增加。
本单位2020年度支出总计20462.29万元，其中：年末结转和结余86.78万元，与2019年度相比，支出总计减少1973.58万元，下降8.8%。
表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表
                                                                   单位：万元                                   

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0	75.75	-75.75	-100%
2080502	事业单位离退休		15.63	-15.63	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1054.76	-1054.76	-100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		421.9	-421.9	-100%
2100202	中医（民族）医院	19815.97	19382.2	433.77	2.24%
2100299	其他公立医院支出	452.73	303.64	149.09	49.1%
2100408	基本公共卫生服务	12.29	7.71	4.58	59.4%
2100601	中医（民族医）药专项	8.08	12.27	-4.19	-34.15%
2101102	事业单位医疗	0	200.15	-200.15	-100%
2109901	其他卫生健康支出	11.6	32.23	-20.63	-64%
2210201	住房公积金	0	632.86	-632.86	-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.43		41.43	100%
2100799	其他计划生育事务支出	10		10	100%
2299901	其他支出	23.4		23.4	100%
	结余分配	0	120.41	-120.41	-100%
	年末结转和结余	86.79	176.36	-89.57	-
	合计	20322.46	22435.87	-1973.58	8.8%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计20288.93万元，其中：财政拨款收入11424.35万元，占56.30%；事业收入8694.7万元，占42.85%；其他收入169.88万元，占0.85%。
 
图1：收入决算图
 
1.中医（民族）医院19713万元,主要用于2020年单位职工工资、津补贴、社保缴费支出和维持单位正常运转的经费。
2.其他公立医院支出480万元,主要用于2020年度医疗卫生改革支出、医疗服务能力提升。
3. 突发公共卫生事件应急处理41.43万元,主要用于：2020年度新冠疫情支出。
    4. 中医（民族医）药专项9.5万元,主要用于：2020年度我单位专家学术继承带教专项支出。
5. 其他计划生育事务支出决算数10万元,比年初相比预算数增加10万元,增长100%。主要原因：计划生育事业费。
6. 其他卫生健康支出决算数11.6万元,比年初相比预算数增加11.6万元,增长100%。主要原因：2020年我单位计划生育事业费。
7.其他支出决算数23.4万元,主要用于：2020年度我单位信息网络及软件购置更新和设备增加。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计20,375.51万元，其中：基本支出14778.96万元，占72.53%；项目支出5,596.55万元，占27.47%。

 
图2：支出决算图
1.基本支出14778.96万元。其中:人员经费支8767.56万元，占基本支出的59.32%；商品和服务支出5597.65万元，占基本支出的37.88%,对家庭和个人的补助58.67万元,占基本支出的0.4%,债务利息及费用支出355.09万元,占基本支出2.4%。
人员经费8767.56万元，其中：基本工资2069.68万元，津贴补贴899.34万元，伙食补助费82.04万元，绩效工资3600.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费190.69万元，职业年金缴费25.53万元，职工基本医疗保险缴费422.95万元，公务员医疗补助缴费387.8万元，其他社会保障缴费612.52万元，住房公积金475.82万元，其他工资福利支出0.26万元。
商品和服务支出5597.65万元，其中：办公费8.86万元，印刷费1.7万元，手续费1.57万元，水费45.72万元，电费114.52万元，邮电费7.68万元，取暖费1万元，物业管理费316.29万元，差旅费20.69万元，维修（护）费110.95万元，租赁费16.82万元，公务接待费5.63万元，专用材料费4680.28万元，委托业务费128.1万元，工会经费94.08万元，公务用车运行维护费18.09万元，其他商品和服务支出24.05万元，税金及附加费用1.62万元
对家庭和个人的补助58.67万元，其中：抚恤金13.07万元，生活补助35.7万元，医疗费补助1.71万元，奖励金6.88万元，其他对个人和家庭的补助1.31万元债务利息及费用支出355.09万元,其中：国内债务付息355.09万元
2.项目支出5,596.55万元。其中：人员经费138.17万元，占项目支出的2.47%,商品和服务支出279.24万元，占项目支出的4.99%，对个人和家庭的补助0.065万元，占项目支出的0%，债务利息及费用支425.67万元，占项目支出的7.6%，资本性支出（基本建设）4600万元，占项目支出的82.19%，资本性支出153.4万元, 占项目支出的2.75%。
人员经费138.17万元，其中：津贴补贴40.44万元，绩效工资97.73万元
商品和服务支出279.24万元，其中：专用材料257.77，其他商品和服务支出21.47万元。
对个人和家庭的补助0.065万元，其中：医疗费补助0.065万元。
债务利息及费用支出425.67万元，其中：国内债务付息425.67万元。
资本性支出（基本建设）4600万元，其中：房屋建筑物购建700万元，专用设备购置2400万元，信息网络及软件购置更新1500万元。
 
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收入总计11,494.74万元，其中：本年收入合计 11407.96万元，年初结转和结余86.78万元，与2019年度相比，收入总计减少2143.61万元，减少15.72%。
表7.2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表
                                                                    单位：万元                                  

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
210	卫生健康支出	11407.96	13638.35	-2214	-16.23%
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0
	年初结转和结余	86.78	0		0
	合计	11494.74	13638.35	-2143.61	-15.72%

2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。
本单位2020年度财政拨款支出总计11,494.74万元，其中：年末结转和结余86.78万元，与2019年度相比，支出总计支出减少2143.61万元，减少15.72%。
表8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表
                                                                   单位：万元                                

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
210	卫生健康支出	11407.96	13638.35	-2214	-16.23%
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0
	年末结转和结余	86.78	0	0	0
	合计	11494.74	13638.35	-2143.61	-15.72%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11407.96万元，其中：基本支出5811.41万元，占50.94%；项目支出5596.55万元，占49.06%。
本单位一般公共预算财政拨款支出11407.96万元。与年初预算相比，增加5755.76万元，增长102.12%。
表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表
                                                                   单位：万元                                  

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
2100202	中医（民族）医院	5652.2	10848.42	191.88%
2100299	其他公立医院支出	0	452.73	100%
2100408	基本公共卫生服务	0	12.3	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	41.43	100%
2100601	中医（民族医）药专项		8.08	100%
2100799	其他计划生育事务支出		10	100%
2299901	其他支出		23.4	100%
2109901	其他卫生健康支出		11.6	100%
合计		5652.2	11407.96	201.83%

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5811.41万元，其中：人员经费5811.41万元，主要包括：基本工资2052.38万元；津贴补贴893.43万元；奖金0万元；绩效工资1849.84万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出190.69万元；职业年金缴费25.53万元；职工基本医疗保险缴费284.67万元；其他社会保障缴费0万元；住房公积金475.81万元；其他工资福利支出0万元；退休费0万元；其他对个人和家庭的补助39.05万元。人员经费较上年减少256.95万元，主要原因是：2020年人员减少
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位2020年度无财政拨款“三公”经费支出
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要用于我单位2020年度无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0万元，主要原因是：我单位2020年度公务用车运行维护费。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位2020年度无公务接待业务发生。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位2020年度无公务接待业务发生。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年度无公务接待业务发生。
（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。
（十）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，降低0%。政府采购工程支出0.00万元，降低0%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2020年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为财政补助拨款事业单位，无机关运行经费。
本单位2020年度机构运转经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是：我单位2020年无机构运转经费支出。
（十二）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆，主要用于：医疗急救、救助；、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年减少3台，主要原因是医疗专用大型设备报废处置;单位价值100万元以上专用设备18台，比2019年减少2台，主要原因是医疗专用大型设备报废处置。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金5683.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
我单位组织对“蒙中医院办公楼二期工程项目资金”、“新冠肺炎疫情防控人员补助经费”、“扶持和促进蒙中医药发展资金”、“医疗服务能力建设补助资金”、“健康素养专项资金”、“新冠病毒疫情防控补助资金”、“名老中医专项补助”、“新冠肺炎疫情防控补助经费”、“远程医疗项目”9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5683.33万元。从评价来看情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。 
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反应“蒙中医院办公楼二期工程项目资金”、“新冠肺炎疫情防控人员补助经费”、“扶持和促进蒙中医药发展资金”、“医疗服务能力建设补助资金”、“健康素养专项资金”、“新冠病毒疫情防控补助资金”、“名老中医专项补助”、“新冠肺炎疫情防控补助经费”、“远程医疗项目”9个一般公共预算项目自评结果。绩效目标完成情况：都已完成。发现的主要问题及原因：无问题。
      1. “蒙中医院办公楼二期工程项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：我单位计划蒙中医院办公楼二期工程项目资金工作均完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了报告使用者的93%好评。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益。
2. “新冠肺炎疫情防控人员补助经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为12.94万元，执行数为12.94万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：我单位新冠肺炎疫情防控人员补助经费已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目资金也能及时到位并支付，及时率为100%
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目，目的社会经济效益。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的会经济效益。
3.扶持和促进蒙中医药发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为5025.67万元，执行数为5025.67万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：我单位扶持和促进蒙中医药发展资金已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影像。
4. “医疗服务能力建设补助资金” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.2分。全年预算数为494.36万元，执行数为494.36万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：我单位医疗服务能力建设补助资金已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影像。
5. 健康素养专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为12.29万元，执行数为12.29万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：我单位健康素养专项资金已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影像。
6. 新冠病毒疫情防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分。全年预算数为41.43万元，执行数为41.43万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：我单位新冠病毒疫情防控补助资金已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影像。
7. 名老中医专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为53.23万元，执行数为53.23万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：我单位名老中医专项补助资金已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影像。
8. 新冠肺炎疫情防控补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：我单位新冠肺炎疫情防控补助经费资金已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目的日常管理均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影像。
9.  远程医疗项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为23.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：我单位计划购买设备购置项目建设工作已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的会经济效益；自己的使用全部实行专账管理，转款专用，严格把关。
 
 
 
 
 
 
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“扶持和促进蒙中医药中医药事业发展资金项目”该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“好”。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张倩倩    联系电话：0473-6987822
第五部分 单位决算公开表
详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表5张，专项资金绩效评价自评报告5张。
2020年财政拨款”三公经费“情况统计表
2020年财政拨款收入支出决算总表
2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
2020年机构运行信息表
2020年基本支出决算表
2020年收入决算表
2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(1)
2020年收入支出决算总表
2020年支出决算表
2020年专项资金绩效评价自评报告
2020年决算项目自评表(1)
2020年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表