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公示公告
乌海市蒙医中医医院2023年预算公开报告
发布日期:2024-07-02 17:27:27
乌海市蒙医中医医院2023年预算公开报告
公开时间:2023年2月06日
 
目 录
 
第一部分 部门概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、事业运转经费安排情况说明
三、“政府采购计划”预算情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
五、部门组织征收收入计划
六、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
 
 
 
 
乌海市蒙医中医医院
2023年部门预算公开报告
 
根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》(乌财预〔2022〕562号)文件要求,现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市蒙医中医医院单位2023年部门预算情况说明如下:
 
 
第一部分部门概况
 
一、部门主要职能、职责
(一)单位职能
1. 我单位主要从事内科、外科、骨伤科、妇科、眼、耳鼻喉、口腔、康复、针灸、推拿、急诊等卫生事件的医疗救护和工作;
(二)单位职责
1. 从事医学检验、医学影像的检查工作、预防保健工作;参与大型活动的医疗救护保障工作及重大灾害和自然灾害的抢险救护工作;认真做好中医药学及民族医药的发掘整理工作,开展以中医、民族医临床研究为重点的科研工作;做好蒙中医药人员的培训指导工作,贯彻预防为主的方针,大力宣传蒙中医药预防疾病知识。
二、机构设置及部门预算单位构成情况
从预算单位构成看,2023年乌海市蒙医中医医院单位预算包括:部门本级事业单位预算。
(一)乌海市蒙医中医医院部门机构
2023年,乌海市蒙医中医医院共有机构数1家,其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位1家。与去年相比,机构数量减少0家,原因为我单位无机构变化。
(二)局属单位设置
纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下:
 

      预算单位情况表

 
序号 单位名称 单位性质
1 乌海市蒙医中医医院 财政补助拨款公益二类事业单位
 
(三)乌海市蒙医中医医院所属单位机构及人员基本情况
1.乌海市蒙医中医医院独立核算公益二类事业单位,核定定额拨款事业单位编制116个,实有人员609人,比上年减少22人,减少的原因为退休1人,辞职24人,人才引进5人。离退休职工100人,比上年增加3人,增加原因为退休3人。
 
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
 
一、2023年部门预算收支总体情况说明
乌海市蒙医中医医院单位2023年度收入、支出预算总计 5642.2万元,与上年相比收、支预算总计减少9500万元,减少  62.74 %,主要原因是我单位未做2023年其他收入预算:
(一)收入预算总计5642.2万元。包括:
1.本年收入合计5642.2万元。
(1)一般公共预算拨款收入5642.2万元,与上年相比增加  0万元,增长0%。主要原因是我单位一般公共预算无变化。
(2)其他收入0万元,与上年相比减少9500万元,减少   0%。主要原因是我单位未做2023年其他收入预算。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长   0%。主要原因是2022年一般公共预算拨款收入都已使用完毕。
(二)支出预算总计5642.2万元。包括:
1.本年支出合计5642.2万元。
(1)卫生健康支出5642.2万元,主要用于人员工资和社保费支出、医疗活动支出及日常公用经费支出。与上年相比减少9500万元,减少62.74%。主要原因是我单位未做2023年其他收入预算,无此项支出。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是2022年拨款都已使用完毕。
二、收入预算情况说明
乌海市蒙中医药医院2023年度收入预算合计5642.2万元,包括本年收入5642.2万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入5642.2万元,占100%;
三、支出预算情况说明
乌海市蒙中医药医院2023年度支出预算合计5642.2万元,其中:
项目支出5642.2万元,占100%;
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌海市蒙中医药医院2023年度财政拨款收、支总预算 5642.2万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款5642.2     万元、占比100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占比0%;国有资本经营预算0万元,占比0%;上年结转0元,占比0%。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少0万元,减少0%。主要原因是我单位财政拨款数未发数变动。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌海市蒙医中医医院2023年一般公共预算财政拨款支出预算5642.2万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位一般公共预算支出预算安排与上年相比未发生变化。
(一)卫生健康支出(类)
1.  公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算5642.2   万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因是我单位公立医院(款)中医(民族)医院(项)预算安排与上年相比未发生变化。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌海市蒙医中医医院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元,其中:
 
(一)人员经费0万元
 
(二)公用经费0万元
 
七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
乌海市蒙医中医医院 2023年政府性基金预算财政拨款0 万元,与上年比较,增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算,无此项支出。
八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
乌海市蒙医中医医院 2023年国有资本经营预算拨款0元,与上年比较,增加0万元增长了0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算,无此项支出。
九、财政拨款“三公”经费预算情况说明
乌海市蒙医中医医院2023年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中本年拨款安排“三公”经费支出预算0万元,上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素,同比口径对比,本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少0万元,下降0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%,其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素,同比口径对比,本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元,减少0%;减少主要原因是我单位无因公出国(境)拨款预算,无此项支出。
(二)公务接待费0万元,占“三公”经费的0%,其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素,同比口径对比,本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0万元,减少0%;减少主要原因是我单位无因公务接待费拨款预算,无此项支出。
(三)公务用车购置及运行经费0万元,占“三公”经费的0%,其中:本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素,同比口径对比,本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0万元,减少0%;其中:
1.公务用车购置经费0万元,其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素,同比口径对比,本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0万元,减少0%;减少主要原因是我单位无因公务用车购置拨款预算,无此项支出。
2.公务用车运行维护费0万元,其中,本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素,同比口径对比,本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0万元,减少0%;减少主要原因是我单位无公务用车运行维护费拨款预算,无此项支出。
十、项目支出预算情况说明
乌海市蒙医中医医院年单位预算安排项目5个,项目预算总金额5642.2万元。其中,财政本年拨款金额5642.2万元,财政拨款结转结余5642.2万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
 
 
第三部分 其他公开事项说明
 
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
2023年我单位为事业单位,无此项支出。
二、事业运行经费安排情况说明
事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位为事业单位,无此项支出
三、“政府采购计划”预算情况说明
2023年政府采购预算0万元,较上年增加0万元,增长0%。资金来源为财政拨款(或其他资金),其中:
1.货物类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增加0%,增加原因是我单位无货物类预算。 
2.工程类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增加0%,增加原因是我单位无工程类预算。
3.服务类预算0万元,占比0%,较上年增加0万元,增加0%,增加原因是我单位无服务类预算。
编制政府购买服务项目0项,预算为0万元,服务类型为0,涉及预算单位0家,资金来源为财政拨款(或其他资金)
我单位无政府采购财政拨款预算,无此项支出。
四、国有资产占有使用情况说明
1.2023年公务用车及大型设备情况。
截至2022年末,共有车辆8辆,其中特种专业技术用车7辆主要用于我单位医疗急救;其他用车1辆。较上年相同主要用于我单位移动医疗体检车辆。
单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备37台(套)。
2.2023年房屋建筑物情况。
房屋建筑面积62700平方米,其中办公用房0平方米、业务用房62700方米、其他(不含构筑物)0平方米,较上年增加0平方米,增加原因 我单位无新增加房屋建筑面积。
五、部门组织征收收入计划
2023年乌海市蒙医中医医院组织征收收入计划0万元,全部纳入预算管理。其中:考试考务费收入计划0万元,收入计划0万元,收入计划0万元,收入计划0万元。非税收费项目为考试0费。
我单位无征收收入
六、绩效目标设置情况说明
公开绩效目标5个,涉密不进行公开的项目0个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5642.2万元,占全部项目支出预算的100%。
 
第四部分 名词解释
 
一、一般公共预算财政拨款收入:指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
七、项目支出:指各单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的专项性支出。
八、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十一、“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中:公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
十二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、事业运转经费:是指为保障事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
 
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张倩倩        联系电话:15848319627
第六部分 部门预算公开表
 
附表:
部门预算公开表
 
 http://www.whsmyzyyy.com/uploadfile/2024/0702/20240702052843482.xlsx

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